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4月是稅率調整后的第一個月聊城代辦公司代理會計如何判斷本月已經抄稅清卡

日期:2019/4/7 15:52:56 / 人氣:25

   根據要求,4月1日起,我國一般納稅人稅率正式調整為13%,9%,6%和0%四擋稅率,因此,所有的一般納稅人開票軟件必須升級到最新版本,月初并及時進行抄稅申報和清卡!提醒:小規模和一般納稅人,無論上月是否開票,月初都請登錄開票軟件進行抄報、清卡操作!否則,稅控設備鎖死只能去辦稅服務廳解鎖!由于4月份是個大征期,所有的稅控用戶都要進行申報,本月所有的稅控用戶必須按以下流程操作——請先登錄開票軟件,執行上報匯總;登陸申報品臺進行報表申報;登陸開票系統執行遠程清卡。按季申報的納稅人,由于本月也必須進行申報,因此,屬于季報的小規模和個體工商戶,也必須按照上面的流程進行操作!

   開票軟件必須升級到最新版本!那么最新版本金稅盤開票軟件如何判斷是否抄稅清卡呢?請按照下面的步驟操作

   最新版本金稅盤開票軟件:如何判斷是否抄稅清卡呢?

   一、查看開票軟件版本號

   目前要求的開票軟件版本必須為190318或者更高,低于此版本的開票將無法正常使用!查看方法如下:進入開票軟件,點最后一個菜單“幫助”下的“關于” 注意,版本號為:V2.2.33 190318最新稅收分類編碼為:320(所有的一般納稅人必須升級到此版本,否則無法正常開票 )。本月第一次進入開票的時候,會出現如下提示:稅收分類編碼自動變成32.0。      

   二、通過金稅盤狀態查詢,查看是否抄稅清卡:

   請點“報稅處理→狀態查詢” 點擊“增值稅專用發票及增值稅普通發票”

   1.鎖死日期為:次月中、下旬某日;

   鎖死日期:2019年05月23日(因為五一小長假,所以鎖死期延長)

   2.報稅資料為:“無”;                

   報稅資料為”無“,說明已經清卡成功

   3.上次報稅日期為:當前月1日00時00分;

   上次報稅日期為 2019年04月1日00時00分

   4.抄稅起始日期為:次月1日;

   抄稅起始日期為2019年05月01日

   同時滿足以上條件則可以確認本月報稅、清卡成功。如果抄稅起始日期變成了下個月1日,但是報稅資料顯示是“有”,則說明企業還沒有清卡,需要申報成功后再次進入開票系統清卡!

   特別提醒: 

   (1)辦稅廳抄報常規情況下請勿點擊操作;

   (2)報稅和清卡都要在每月報稅期(一般是1-15日,如遇節假日會延期)內完成 ,否則無法開票,過了報稅期會鎖死。鎖死后只能帶著稅控設備去大廳清卡!

   (3)一定要確保電腦的日期是當前日期,否則開票系統無法與服務器同步!并連接服務器測試成功!

   (4)按月申報用戶一定要先上報匯總,然后將所有的申報表在辦稅平臺發送并申報成功以后,再次進入開票才會清卡(本月按季申報用戶不需要申報即可清卡)!

   (5)如果上個月開的發票沒有上傳成功,系統不會走動抄稅清卡,必須將上個月的離線發票上傳成功后才可以!

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